1) Al hacer un nuevo CFDI, especificar la Información de Pago seleccionando la forma de pago 99 – Por definir y método de pago PPD – Pago en parcialidades.
2) El CFDI timbrado aparece en CFDI Emitidos como No Cobrado mostrándose un reloj.
3) Ir a la sección Financiero > Cuentas por cobrar.
4) Seleccionar la cuenta por cobrar correspondiente al CFDI pendiente de ser cobrado al cliente y pulsar Cobrar. Posteriormente, en la ventana que se abre, ingresar toda la información del pago que el cliente realiza al Emisor.
5) Ir a Financiero > Recibos de Dinero.
6) Seleccionar el Recibo de Dinero pendiente de timbrar correspondiente a la cuenta por cobrar ya cobrada.
7) Pulsar el botón Timbrar y posteriormente, ya timbrado el Recibo de Dinero, podrás descargar el CFDI en PDF, XML o enviarlo por correo. Hasta este punto se finaliza el proceso de complemento de pagos de un CFDI específico.
8)En la sección CFDI Emitidos podrás ver que el CFDI ya aparece como Cobrado con una palomita verde y ya no con el Reloj indicando No cobrado
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